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        双堰街道办事处2018年部门预算公开
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        织 金 县 双 堰 街 道 办 事 处2018 年 部 门 预 算 公 开 说 明

        目录

        第一部分 部门概况

        第二部分 2018年部门预算表

        第三部分 部门预算情况说明

        第四部分 名?#24335;?#37322;




           一、部门概况

         1、部门主要职能:以经济建设为中心,以“三农”问题及计划生育问题为重点。

         2、部门预算单位构成:独立核算机构2个,其中行政1个、事业1个。独立编制机构19个,其中行政9个,分别为党委、人大、纪委(监察室)、政法委(社会治安综合治理办公室)、武装部、经济发展办公室、人口?#22270;?#21010;生育办公室、社会事务办公室、党建办公室;事业10个,分别为农业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、村镇规划建设管理站、林业环保站、安全生产监督管理站、水利站、人口?#22270;?#21010;生育妇幼保健服务站、财政分局、国土资源管理所。

        3、部门人员构成:我办事处共12个村区,村区干部84

        人,组干部105人,畜牧兽医员12人,交通协管员5人。人员编制数63人,行政编制为26人,事?#24403;?#21046;为34人。工勤编制3人。年末实有人数60人,在职人数60人、其中行政24人,事业36人。

        二、2018年部门预算表说明情况

          1、部门收支总表:2018年我办事处预算总收入1428.02万元,(其中一般公共预算拨款收入1428.02万元),总支出1428.02万元,(其中一般公共服务支出598.31万元、文化体育与传?#34903;?#20986;29.01万元、社会保障和就业支出16万元、农林水支出633.8万元、其他计划生育事务支出102.22万元、其他城乡社区管理事务支出33.61万元、其他安全生产监管支出15.07万元。)

          2、部门收入总表:2018年我办事处一般公共预算财政拨款收入1428.02万元(其中政府机关收入519.78万元、党委机关收入78.53万元、文化体育与传媒收入29.01万元、社会保障和就业收入16万元、农林水收入633.8万元、其他计划生育事务收入102.22万元、其他城乡社区管理事务收入33.61万元、其他安全生产监管收入15.07万元。)政府性基金预算拨款收入0元。

          3、部门支出总表:2018年我办事处预算总支出1428.02万元,其中基?#23616;?#20986;868.32万元、项目支出559.7元。

          4、财政拨款收支总表:2018年我办事处财政拨款预算总收入1428.02万元,(其中一般公共预算财政拨款收入1428.02万元),财政拨款总支出1428.02万元,(其中一般公共服务支出598.31万元、文化体育与传?#34903;?#20986;29.01万元、社会保障和就业支出16万元、农林水支出633.8万元、其他计划生育事务支出102.22万元、其他城乡社区管理事务支出33.61万元、其他安全生产监管支出15.07万元。与2017年相比减少68.56万元,下降4.58%,主要原因是?#21644;?#20241;人员转入社保、工作人员调离、人员经费减少。

             2018年机关运行经费经费536.12万元,下降3.5%。主要原因是厉行节约、从严控制经费开支。

          5、一般公共预算支出表:2018年我办事处一般公共预算总支出1428.02万元,(其中基?#23616;?#20986;868.32万元,项目支出559.7元。)2017年执行数为1496.58万元、2018年一般公共预算总支出比2017年预算执行数减少68.56万元,下降4.58%

          6、一般公共预算支出表:2017年我办事处一般公共预算基?#23616;?#20986;为1428.02万元,其中工资福利支出494.2万元、商品和服务支出290.84万元、对个人?#22270;?#24237;的补助622.98万元、其他资本性支出20元。

          7、一般公共预算三公经费支出表:2018年我办事处三公经费预算支出24.3万元(其中公务用车购置及运行费20.3万元、公务接待费4万元。)2018年三公经费预算数与2017年预算数分析增加了17.8%,原因是218年预算购入一辆公务用车,认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控三公经费,与2017年决算数分析增长了20.3%,原因是218年预算购入一辆公务用车。

          8、政府性基金收支预算表:2018年我办事处无政府性基金收支预算。

          9、政府性基金预算支出表:2018年我办事处无政府性基金支出预算。

          10、政府采购情况表:2018年我办事处无政府采购情况预算。

          11、部门支出绩效目标表:

        2018年织金县部门预算公开表样.xls





        三、2018年部门预算安排情况说明

        12018年我办事处财政预算收入1428.02万元。其中:(1)财政体制补助办事处、村区运转经费495.53万元;(2)财政体制补助工资支出782.49万元;扶贫项目支出150万元。与2017年相比减少68.56万元,下降4.58%,主要原因是?#21644;?#20241;人员转入社保、工作人员调离、人员经费减少。

            2018年机关运行经费经费536.12万元,下降3.5%。主要原因是厉行节约、从严控制经费开支。

        2、支出预算情况说明

        1)支出预算总体情况。2018年我办事处财政预算支出1428.02万元。基?#23616;?#20986;868.32万元,项目支出559.7万元。其中:(一)政府机关支出519.78万元(其中:人员经费133.66万元,公用经费386.12万元;(二)、共产党机关经费78.53万元;(三)、文化教育支出29.01万元;(四)、社会保障事业费16万元;(五)、计生事业费102.22万元;(六)、城乡社区事务33.61万元;(七)、农业事业费43.39万元;(八)、林业事业费24.46万元;(九)、其他水利支出6.25万元;(十)、农村综合改革支出409.7万元(其中村区组干部工资300.29万元、村办公费109.41万元);(十一)、其他安全生产监管支出15.07万元。(十二)、扶贫支出150万元。

        2“三公经费”预算24.3万元。其中:公务用车运行维护费20.3万元;公务接待4万元(已包含在支出预算总体情况里)。

        3、其他重要事项的情况说明

         (1)国有资产占用情况说明

        2018年,我单位国有资产无出租出借情况,所有资产由我办自行管理使用。

        (2)重点项目预算的绩效目标情况说明

        2018年我单位项目未纳入预算绩效管理目标。

        四、名?#24335;?#37322;

        1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

               2、基?#23616;?#20986;:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

               3、三公经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。

               4、政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民,法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

                                                    



                                                     双堰街道办事处

                                                     2018年2月10日



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